Caja/Uso

Consideraciones

• Al momento de inicializar la caja, se actualizarán los padrones de ib, y se chequeara que esté todo bien configurado , los datos del controlador, la fecha y punto venta.
• Las cuentas contables se actualizarán en la Z.
• Al momento de presionar cerrar, se pasará a efectuar, descuentos y percepciones. Debido a esto, una vez presionado cerrar, no se podrán realizar más descuentos o recargos. Una vez realizados los mismos, el sistema abrirá la opción para elegir el medio de pago.
• Se podrá pagar con más de una tarjeta, sin importar que tengan distinto recargo.
• Imprimir subtotal solamente funciona con tickets de tipo 'Tique'.
• Una vez presionado 'Cerrar' ( es decir F10 Y 1 ) no se podrá imprimir más artículos ya que ya fueron efectuados descuentos y percepciones al momento que se cerró.

Ingreso

• Para poder ingresar al sistema de caja se debe tener un usuario y una contraseña.
• Estos se generarán desde Siscoop y se importarán a las cajas.
• Además se cuenta con la posibilidad de buscar artículos sin estar logueados, con ‘F6’

• Primero hay que ingresar los datos fijos de la caja, con F5 - 5 (Opciones supervisor)
• En F1 - Empresa, ingresar los datos.
• Además de actualizar los artículos, cuentas, etc.

Teclas funciones

F2 - Varios

• Consulta renglones:
  • Muestra los renglones que se han comprado.
• Anula ultimo renglon:
  • Anula directamente el último renglon.
• Anula artículo:
  • Permite ingresar un código de artículo y anularlo.
• Anula envases:
  • Muestra un listado con los envases que se pasaron y permite seleccionar cual anular.
• Cancela documento
  • Cancela el ticket que está inicializado.
• Anula venta departamento
  • Anula una venta por departamento.
• Abrir cajón
• Imprimir Subtotal
  • Permite imprimir un renglón con el subtotal hasta ese momento.

F3 - Cambiar ticket

• Al presionar F3, va a ir cambiando el tipo de ticket.

F4 - Buscar cliente

• Solo si el tipo de ticket no es ‘ticket’. En caso contrario se hará foco sobre el cliente, y permitirá poner el número de cuenta del socio, o buscar por nombre, lo cual abrirá una lista al costado con los clientes donde se podrá seleccionar.

F5 - Supervisor

• Cambiar Cajero:
  • Esto hará que se deslogue el cajero, y permita el ingreso de otro cajero.

Es decir vuelve a la pantalla de login

• Anular:
  • Esta opción permite al supervisor anular un artículo, ingresando un código.
• Nota crédito:
  • Permite abrir una nota de crédito, pidiendo punto de venta y nro de ticket asociado. Igualmente esto se puede hacer eligiendo el tipo de ticket con F3
• Retiro de dinero:
  • Permite retirar dinero e imprimir el ticket.
• Tocar precio
• Ver más opciones:
  • Entra en un submenú para poder cargar los datos fijos de la empresa, ver comandos del controlador, emitir z, emitir x, emitir z ficticio.Resumen de artículos, o secciones.

F6 - Consulta de artículos

• Permite buscar artículo, por código de barra, código interno o nombre.
• Si el ticket está abierto permite seleccionar el artículo y que se cargue el código.

F7 - Nuevo ticket

• Abre un nuevo ticket con el tipo de ticket que está seleccionado y el cliente.

F8 - Venta por departamento

• Permite ingresar una venta por depto, preguntando el código de departamento y el monto.

F9 - Unicompras

F10- Cierra ticket

• Continuar:
  • Al seleccionar esta opción se sigue ejecutando el programa,es decir se puede seguir comprando, está por si se equivocaron.
• Cerrar:
  • Se cierra el ticket, antes de esto se efectúan los descuentos, recargos y percepciones en el caso de ser necesarias. Este proceso puede demorar. Una vez terminado se abrirán los medios de pagos.
  • Elegir medios de pago, se puede efectuar pagos con más de una tarjeta. Y se aplicarán los recargos de cada una.

• Cancelar;
  • Se cancelará todo el ticket hecho hasta el momento.

• Descuentos:
  • Permite hacer un descuento, ingresando un porcentaje de descuento, el cual se hará sobre el total.

• Recargo:
  • Permite hacer un recargo, ingresando un porcentaje, el cual se hará sobre el total.

Ejemplos

1. Login
   

   Uso de la caja.
2. F3 cambio ticket a Factura ‘A’
3. F4 - busco cliente y presiono Enter
4. F7 abro ticket
5. Paso articulos
6. F10 -- 1 cerrar