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| − | == Notas de pedido == | + | == Artículos == |
| − | Las notas de pedido se pueden cargar desde
| + | == Secciones == |
| − | Proveedores->notas de pedido.
| + | == Subsecciones == |
| − | Básicamente se cargan de una manera muy sencilla, la ventaja que ofrecen, es que a la hora de cargar una factura de proveedor,pueden ser utilizadas para cargar el detalle de la misma. Este tipo de comprobante no afecta nunca al stock o precio de ningún artículo.
| + | == Familias == |
| − | Lo que se pide ingresar es :
| + | == Subfamilias == |
| − | * El depósito de origen y destino, el proveedor, puede completar un campo de observaciones.
| + | == Marcas == |
| − | * Posteriormente el detalle del pedido, esto es artículo y cantidad.
| + | == Unidades de medida == |
| − | | + | == Departamentos == |
| − | ===== Estados de la nota de pedido ===== | + | == Tipos de envase == |
| − | Hasta no confirmar la nota de pedido, no podrá ser utilizada para cargar la factura de compra.
| + | == Tasas de IVA == |
| − | La misma una vez confirmada no se podrá editar más.
| + | == Ficha artículo == |
| − | | |
| − | == Factura de compra == | |
| − | La carga de facturas de compra se encuentra en Menú:
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| − | Stock -> Comprobantes -> Facturas
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| − | La carga de la misma se compone de un encabezado que serán los primeros datos pedidos:
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| − | Proovedor ,Tipo comprobante ,Tipo leyenda, Punto vta., Nro. comprobante , CAE, Fecha CAE, Moneda, Controlador fiscal,
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| − | Actualiza stock ,Actualiza precio , Destino ,Fecha comprobante , Fecha vto. , Fecha contable, Costo compra
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| − | La carga del detalle, se puede hacer de dos maneras, haciendo click sobre el botón “Agregar” o también se pueden leer con el código de barras, posicionando el cursor sobre el campo “Escanear”. </br>
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| − | Existe una alternativa a la carga del detalle que la hace un poco más ágil, la misma la provee el botón “Grupo”. El mismo, nos presenta una pantalla en la que podemos filtrar por Marca, Familia, Sección etc. Luego se pueden seleccionar libremente los artículos.</br>
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| − | El detalle de artículos que se va agregando no va impactar en el stock, mientras solo se utilice el botón “Guardar”. </br>
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| − | El botón “Confirmar” , mnostrará los totales de la factura cargada. Una vez chequeado esto, se deberá “Aceptar” lo que confirmará la factura generando los movimientos de stock y en caso de corresponder los movimientos de cambios de precios que se deberán confirmar en el apartado '''Stock -> Precios -> Cambios de precio.'''
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| − | == Factura [stock] == | |
| − | == Nota de crédito == | |
| − | La carga de las notas de crédito de proveedor se hace de manera análoga a las facturas o remitos.</br>
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| − | Representa un '''movimiento de salida''' del depósito.
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| − | == Ingreso colector == | |
| − | Se pide seleccionar el depósito de origen y de destino.
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| − | Además subir el archivo del colector. A partir de esto se genera la factura.
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| − | En caso que los articulos no existan, se crearán como articulos inexistentes.
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