Diferencia entre revisiones de «Stock/Facturas»
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== Factura de compra == | == Factura de compra == | ||
| + | La carga de facturas de compra se encuentra en Menú: | ||
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| + | La carga del detalle, se puede hacer de dos maneras, eligiendo el/los artículos mediante el combo de búsqueda ingresando el código o parte de su descripción y también se pueden leer con el código de barras, posicionando el cursor sobre el campo “Escanear”. | ||
| + | Existe una alternativa a la carga del detalle que la hace un poco más ágil, la misma la provee el botón “Grupo”. El mismo, nos presenta una pantalla en la que podemos filtrar por Marca, Familia, Sección etc. Luego se pueden seleccionar libremente los artículos. | ||
| + | El detalle de artículos que se va agregando al remito no va impactar en el stock, mientras solo se utilice el botón “Guardar”. | ||
| + | El botón “Remitar” va a ser el responsable de imprimir el remito, generar los movimientos de stock y actualizarlo en el depósito que correspondiese. Un remito ya impreso. No se podrá volver a modificar. Solo anular y volver a cargar. | ||
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== Factura [stock] == | == Factura [stock] == | ||
== Nota de crédito == | == Nota de crédito == | ||
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Revisión del 16:59 23 may 2022
Sumario
Notas de pedido
Las notas de pedido se pueden cargar desde
Proveedores->notas de pedido.
Básicamente se cargan de una manera muy sencilla, la ventaja que ofrecen, es que a la hora de cargar una factura de proveedor,pueden ser utilizadas para cargar el detalle de la misma. Este tipo de comprobante no afecta nunca al stock o precio de ningún artículo. Lo que se pide ingresar es :
- El depósito de origen y destino, el proveedor, puede completar un campo de observaciones.
- Posteriormente el detalle del pedido, esto es artículo y cantidad.
Estados de la nota de pedido
Hasta no confirmar la nota de pedido, no podrá ser utilizada para cargar la factura de compra. La misma una vez confirmada no se podrá editar más.
Factura de compra
La carga de facturas de compra se encuentra en Menú:
Stock -> Comprobantes -> Facturas
La carga de la misma se compone de un encabezado que serán los primeros datos pedidos: Proovedor ,Tipo comprobante ,Tipo leyenda, Punto vta., Nro. comprobante , CAE, Fecha CAE, Moneda, Controlador fiscal, Actualiza stock ,Actualiza precio , Destino ,Fecha comprobante , Fecha vto. , Fecha contable, Costo compra
La carga del detalle, se puede hacer de dos maneras, eligiendo el/los artículos mediante el combo de búsqueda ingresando el código o parte de su descripción y también se pueden leer con el código de barras, posicionando el cursor sobre el campo “Escanear”. Existe una alternativa a la carga del detalle que la hace un poco más ágil, la misma la provee el botón “Grupo”. El mismo, nos presenta una pantalla en la que podemos filtrar por Marca, Familia, Sección etc. Luego se pueden seleccionar libremente los artículos. El detalle de artículos que se va agregando al remito no va impactar en el stock, mientras solo se utilice el botón “Guardar”. El botón “Remitar” va a ser el responsable de imprimir el remito, generar los movimientos de stock y actualizarlo en el depósito que correspondiese. Un remito ya impreso. No se podrá volver a modificar. Solo anular y volver a cargar.
